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州计生协2019年部门预算编制说明及预算公开表

时间:2019-03-25 12:51:55??来源:本站原创??作者:州计生协
??A:州计生协2019年部门预算编制说明
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一、单位机构、人员情况
州计生协会为正处级全额拨款参公管理单位。内设办公室、项目产业部两个职能科室,核定编制4人,其中,全额编3人,工勤编1人。年末实有8人(含临聘人员2人),退休人员2人。
二、主要职能
1、宣传贯彻计生政策和法律法规,协助政府有关部门推动计划生育工作。2、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”项目、幸福工程、计生家庭小额贷款贴息、计生保险等项目扶持服务和生育关怀行动。3、普及和宣传有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。4、负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为广大育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。5、开展计划生育基层群众自治,积极参与承接基本公共卫生计生服务。6、主动承担卫生计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项工作任务,7、负责指导全州各级计划生育协会的组织建设和业务工作,指导全州各级计划生育协会依法开展具有自身特点的服务活动。8、在州委、州政府领导和上级计生协的指导下开展计划生育对外宣传与交流。
三、预算收支和主要工作任务
(一)预算平衡情况

2019年预算总收入95.2万元,其中预算拨款(补助)95.2万元,无政府基金,无上年结转。全年收支平衡。
(二)预算支出分析
1、总体情况。2019年全年支出预算95.2万元,其中工资福利支出44.88万元,一般商品和服务支出13.13万元,项目支出37万元。
2、“三公”经费情况。2019年预算三公经费共12万元,公务接待费7.5万元,主要用于工作开展产生的公务接待。公车运行费4.5万元,主要用于工作需要的一般公务用车。
3、机关运行经费情况。2019年本单位履行一般行政管理职能,维持机关运行的公共财政预算拨款为13.13万元。
机关运行经费预算内容:用于购买商品和服务的各项资金,包括办公费、交通费、培训费、工会经费、其他商品和服务等。
4、政府性基金情况。2019年,我单位无政府性基金预算收支。
(三)主要工作任务
2019年的主要工作任务:1、依法开展计生基层群众自治;推进流动人口服务管理与权益维护;承接参与基本公共卫生计生服务。2、开展计划生育“五关怀”行动;开展计划生育“三结合”等项目服务管理;实施计生困难家庭特别是特殊困难计生家庭扶助关怀,推进健康扶贫工作。3、开展卫生计生政策法规宣传教育和群众性系列宣传活动;4、组织开展计划生育优生优育指导,普及避孕节育、生殖健康、预防艾滋病等科学知识进社区、学校、企业活动,开展“健康湘西”宣传服务活。5、开展流动人口计生协会组织网络建设,开展业务培训活动,增强各级计生协会自身建设。6、开展扶贫联系村精准扶贫帮扶等中心工作。
四、其他重要事项情况说明
(一)国有资产占有使用及新增情况

2018年度,本部门有公务用车1辆;通用设备24台(套),家具用具类8套(组)。2019年因实际工作需要拟新增资产台式电脑一台,笔记本电脑两台,移动硬盘一个,预计金额2.4万元。
(二)政府采购情况
我单位政府采购项目为设备采购、维修和保养、办公用品,预算采购金额为9.5万元,其中预算拨款(补助)安排9.5万元。
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?B:州计生协2019年部门预算公开表
?(见附件)
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2019年部门预算公开表(州计生协).xlsx
ed22439e9d855bf76592a55b6f9917d7.xlsx?(109.96 KB)

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